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書式様式

• 規程要領

内部監査規程_Internal_Auditing_Rules

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目次

• 第１章 総則
• 　第１条 （目的）
• 　第２条 （定義）
• 　第３条 （対象範囲）
• 　第４条 （業務分担）
• 　第５条 （職務権限）
• 　第６条 （内部監査責任者）
• 　第７条 （内部監査担当者の権限）
• 　第８条 （内部監査担当者の遵守事項）
• 　第９条 （被監査部署の遵守事項）
• 　第１０条 （各部署の長の責務）
• 　第１１条 （監査役・会計監査人との連携）
• 　第１２条 （監査関係書類の整理・保管）
• 　第１３条 （解釈上の疑義）
• 　第１４条 （改廃）
• 第２章 計画及び実施
• 　第１５条 （監査計画）
• 　第１６条 （基本計画書）
• 　第１７条 （実施計画書）
• 　第１８条 （監査実施の通知）
• 　第１９条 （監査の実施）
• 　第２０条 （監査調書）
• 　第１９条 （発注情報の登録）
• 　第２０条 （納期管理）
• 　第２１条 （監査の講評）
• 第３章 報告及びフォローアップ
• 　第２２条 （監査報告書）
• 　第２３条 （取締役会への報告）
• 　第２４条 （改善命令）
• 附則
• 　第２５条 （施行）

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